2022年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会部门预算批复表
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添加时间:2022年01月28日
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| 2022年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会部门预算批复表 | ||||||||||||||||
| 收支预算总表 | |||
| 表1 | |||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9,381.48 | 一、教育支出 | 6,392.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 978.8 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 6,006.86 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 3,137.58 | 四、住房保障支出 | 537.01 |
| 五、单位资金收入 | 1,449 | 五、债务付息支出 | 53 |
| （一）事业收入 | |||
| （二）事业单位经营收入 | 1,449 | ||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 13,968.06 | 本年支出合计 | 13,968.06 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 13,968.06 | 支 出 总 计 | 10,830.48 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 13,968.06 | 13,968.06 | 9,381.48 | 3,137.58 | 1,449 | 1,449 | ||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会本级 | 1,335.23 | 1,335.23 | 1,335.23 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图疾病预防控制中心 | 1,591.19 | 1,591.19 | 1,591.19 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康监督中心 | 273.51 | 273.51 | 273.51 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图计划生育协会 | 72.79 | 72.79 | 72.79 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图红十字会 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生职业学院 | 7,089.41 | 7,089.41 | 3,951.83 | 3,137.58 | ||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院 | 408.6 | 408.6 | 408.6 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | 757.8 | 757.8 | 757.8 | |||||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心血站 | 2,000.86 | 2,000.86 | 551.86 | 1,449 | 1,449 | |||||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇幼保健院 | 222.17 | 222.17 | 222.17 | |||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 13,968.06 | 7,994.97 | 6,487.78 | 1,507.19 | 5,973.09 | |
| 205 | 教育支出 | 6,392.39 | 3,904.06 | 2,666.2 | 1,237.86 | 2,488.33 |
| 20503 | 职业教育 | 6,392.39 | 3,904.06 | 2,666.2 | 1,237.86 | 2,488.33 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,237.86 | 1,237.86 | 1,237.86 | ||
| 2050305 | 高等职业教育 | 5,154.53 | 2,666.2 | 2,666.2 | 2,488.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 978.8 | 816.2 | 814.75 | 1.45 | 162.6 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 921.39 | 758.79 | 758.79 | 162.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 921.39 | 758.79 | 758.79 | 162.6 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 41.76 | 41.76 | 40.31 | 1.45 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 41.76 | 41.76 | 40.31 | 1.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,006.86 | 2,737.7 | 2,469.82 | 267.88 | 3,269.16 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,219.53 | 373.13 | 349.14 | 23.99 | 846.4 |
| 2100101 | 行政运行 | 379.13 | 373.13 | 349.14 | 23.99 | 6 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 776.2 | 776.2 | |||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 64.2 | 64.2 | |||
| 21002 | 公立医院 | 1,046.95 | 402.95 | 388.39 | 14.56 | 644 |
| 2100201 | 综合医院 | 408.6 | 0.6 | 0.6 | 408 | |
| 2100203 | 传染病医院 | 638.35 | 402.35 | 387.79 | 14.56 | 236 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,575.11 | 1,835.35 | 1,606.95 | 228.4 | 1,739.76 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,285.85 | 1,003.09 | 881.43 | 121.66 | 282.76 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 216.05 | 208.05 | 198.09 | 9.96 | 8 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 170.45 | 170.45 | 152.05 | 18.4 | |
| 2100406 | 采供血机构 | 1,902.76 | 453.76 | 375.38 | 78.38 | 1,449 |
| 21007 | 计划生育事务 | 65.63 | 26.63 | 25.7 | 0.93 | 39 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.63 | 26.63 | 25.7 | 0.93 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 39 | 39 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||
| 232 | 债务付息支出 | 53 | 53 | |||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 53 | 53 | |||
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 50 | 50 | |||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 3 | 3 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 表4 | |||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9,381.48 | 一、本年支出 | 9,381.48 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 9,381.48 | (一)教育支出 | 3,254.81 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 978.8 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 4,557.86 | |
| 二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 537.01 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | (五)债务付息支出 | 53 | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 9,381.48 | 支 出 总 计 | 9,381.48 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 9,381.48 | 7,345.72 | 6,295.55 | 1,050.17 | 2,035.76 | |
| 205 | 教育支出 | 3,254.81 | 3,254.81 | 2,473.97 | 780.84 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,254.81 | 3,254.81 | 2,473.97 | 780.84 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 780.84 | 780.84 | 780.84 | ||
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,473.97 | 2,473.97 | 2,473.97 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 978.8 | 816.2 | 814.75 | 1.45 | 162.6 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 921.39 | 758.79 | 758.79 | 162.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 921.39 | 758.79 | 758.79 | 162.6 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 41.76 | 41.76 | 40.31 | 1.45 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 41.76 | 41.76 | 40.31 | 1.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,557.86 | 2,737.7 | 2,469.82 | 267.88 | 1,820.16 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,219.53 | 373.13 | 349.14 | 23.99 | 846.4 |
| 2100101 | 行政运行 | 379.13 | 373.13 | 349.14 | 23.99 | 6 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 776.2 | 776.2 | |||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 64.2 | 64.2 | |||
| 21002 | 公立医院 | 1,046.95 | 402.95 | 388.39 | 14.56 | 644 |
| 2100201 | 综合医院 | 408.6 | 0.6 | 0.6 | 408 | |
| 2100203 | 传染病医院 | 638.35 | 402.35 | 387.79 | 14.56 | 236 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,126.11 | 1,835.35 | 1,606.95 | 228.4 | 290.76 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,285.85 | 1,003.09 | 881.43 | 121.66 | 282.76 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 216.05 | 208.05 | 198.09 | 9.96 | 8 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 170.45 | 170.45 | 152.05 | 18.4 | |
| 2100406 | 采供血机构 | 453.76 | 453.76 | 375.38 | 78.38 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 65.63 | 26.63 | 25.7 | 0.93 | 39 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.63 | 26.63 | 25.7 | 0.93 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 39 | 39 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||
| 232 | 债务付息支出 | 53 | 53 | |||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 53 | 53 | |||
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 50 | 50 | |||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 3 | 3 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 表6 | |||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 7,345.72 | 6,295.55 | 1,050.17 | ||
| 0 | 301 | 工资福利支出 | 6,104.05 | 6,104.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,204.27 | 3,204.27 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 305.88 | 305.88 | ||
| 30103 | 奖金 | 17.92 | 17.92 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 927.61 | 927.61 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 758.79 | 758.79 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 327.81 | 327.81 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.76 | 24.76 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 537.01 | 537.01 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,105.7 | 55.53 | 1,050.17 | |
| 30201 | 办公费 | 373.02 | 373.02 | ||
| 30202 | 印刷费 | 3.67 | 3.67 | ||
| 30205 | 水费 | 65.81 | 65.81 | ||
| 30206 | 电费 | 169.54 | 169.54 | ||
| 30207 | 邮电费 | 55.74 | 55.74 | ||
| 30208 | 取暖费 | 45.66 | 45.66 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 84.87 | 84.87 | ||
| 30211 | 差旅费 | 85.07 | 85.07 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 10.76 | 10.76 | ||
| 30215 | 会议费 | 1.14 | 1.14 | ||
| 30216 | 培训费 | 36.79 | 36.79 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | ||
| 30228 | 工会经费 | 89.53 | 89.53 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.4 | 18.4 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 55.53 | 55.53 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.97 | 9.97 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.97 | 135.97 | ||
| 30301 | 离休费 | 36.7 | 36.7 | ||
| 30302 | 退休费 | 49.46 | 49.46 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 15.65 | 15.65 | ||
| 30305 | 生活补助 | 20.39 | 20.39 | ||
| 30309 | 奖励金 | 2.83 | 2.83 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.94 | 10.94 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 20.2 | 20 | 20 | 0.2 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
| 项目支出预算表 | |||||||||||||||
| 表9 | |||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 合计 | 5,973.09 | 5,973.09 | 2,035.76 | 2,488.33 | 1,449 | ||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会本级 | 854.4 | 854.4 | 854.4 | ||||||||||||
| 全民健康信息平台机房托管 | 1 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
| 卫健委病媒生物防治 | 2 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 居民死亡医学证明书印制经费 | 3 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图干部健康体检 | 4 | 673.77 | 673.77 | 673.77 | |||||||||||
| 卫生信息平台专线传输服务费 | 5 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| 卫生监督稽查 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试经费 | 7 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 国家医师资格考试费 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||
| 职业技能鉴定考试 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 事业单位公开招聘考试费 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 关停并转企业计划生育特殊家庭退休人员补助费 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 卫生财务核算与内部审计经费及综合改革配套经费 | 12 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||
| 交通事故赔偿金 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图疾病预防控制中心 | 316.76 | 316.76 | 316.76 | ||||||||||||
| 市疾控中心设备运转、办公楼电源热泵供暖水电费及设备、办公设施维修费 | 14 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 市疾控中心临时工工资 | 15 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | |||||||||||
| 市疾控中心加班人员伙食费 | 16 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | |||||||||||
| 实验室设备及污水处理系统维修费 | 17 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||
| 市疾控中心防治检测工作经费 | 18 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 新冠疫情核酸检测成本 | 19 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |||||||||||
| 市疾控中心结核病防治经费 | 20 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||
| 市疾控中心杂支费 | 21 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |||||||||||
| 市结核病防治所世行贷款/英国赠款结核病控制项目配套费 | 22 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 市结核病防治所偿还市本级世行贷款结核病控制项目贷款本金及利息 | 23 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 市疾控中心日元贷款本金及利息. | 24 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图计划生育协会 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 市卫健委市级生育关怀专项资金 | 25 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生职业学院 | 2,488.33 | 2,488.33 | 2,488.33 | ||||||||||||
| 卫校人事代理人员工资及其他支出 | 26 | 1,820.9 | 1,820.9 | 1,820.9 | |||||||||||
| 卫校教学楼维修款 | 27 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||
| 护理院基建及装修工程 | 28 | 390 | 390 | 390 | |||||||||||
| 实习费、助奖学金、保险、人事代理人员托费 | 29 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | |||||||||||
| 专用设备、办公设备、图书等 | 30 | 149.33 | 149.33 | 149.33 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院 | 408 | 408 | 408 | ||||||||||||
| 市中心医院定额补助 | 31 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
| 专用设备、办公设备、图书等 | 32 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||
| 市中医医院定额补助 | 33 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | ||||||||||||
| 市妇婴医院定额补助 | 34 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | |||||||||||
| 市妇婴医院职工养老保险经费 | 35 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | 255 | 255 | 255 | ||||||||||||
| 市结核病院定额补助 | 36 | 236 | 236 | 236 | |||||||||||
| 市结核病院日元贷款辽宁省公共卫生基础设施项目 | 37 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心血站 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | ||||||||||||
| 采供血成本支出. | 38 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||
| 返还血费及互助金. | 39 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| 市中心血站专用设备购置及修缮 | 40 | 397 | 397 | 397 | |||||||||||
| 市中心血站派遣人员工资等支出 | 41 | 285 | 285 | 285 | |||||||||||
| 市中心血站采血车维护费 | 42 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
| 支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 13,968.06 | 13,968.06 | 9,381.48 | 3,137.58 | 1,449 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 6,392.39 | 6,392.39 | 3,254.81 | 3,137.58 | |||||||||
| 20503 | 职业教育 | 6,392.39 | 6,392.39 | 3,254.81 | 3,137.58 | |||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,237.86 | 1,237.86 | 780.84 | 457.02 | |||||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 5,154.53 | 5,154.53 | 2,473.97 | 2,680.56 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 978.8 | 978.8 | 978.8 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 921.39 | 921.39 | 921.39 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 921.39 | 921.39 | 921.39 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | ||||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | ||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | ||||||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | ||||||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||||||
| 2082201 | 移民补助 | |||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6,006.86 | 6,006.86 | 4,557.86 | 1,449 | |||||||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,219.53 | 1,219.53 | 1,219.53 | ||||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 379.13 | 379.13 | 379.13 | ||||||||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 776.2 | 776.2 | 776.2 | ||||||||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | ||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 1,046.95 | 1,046.95 | 1,046.95 | ||||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 408.6 | 408.6 | 408.6 | ||||||||||
| 2100203 | 传染病医院 | 638.35 | 638.35 | 638.35 | ||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 3,575.11 | 3,575.11 | 2,126.11 | 1,449 | |||||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,285.85 | 1,285.85 | 1,285.85 | ||||||||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | ||||||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 170.45 | 170.45 | 170.45 | ||||||||||
| 2100406 | 采供血机构 | 1,902.76 | 1,902.76 | 453.76 | 1,449 | |||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | ||||||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | ||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 537.01 | 537.01 | 537.01 | ||||||||||
| 232 | 债务付息支出 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 13,968.06 | 13,968.06 | 9,381.48 | 3,137.58 | 1,449 | |||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | ||||||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 291.47 | 291.47 | 291.47 | ||||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | ||||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | ||||||||||
| 50199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 267.81 | 267.81 | 230.81 | 37 | |||||||||
| 50201 | 办公经费 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | ||||||||||
| 50202 | 会议费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
| 50203 | 培训费 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||
| 50204 | 专用材料购置费 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 50205 | 委托业务费 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | ||||||||||
| 50206 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 38.6 | 38.6 | 1.6 | 37 | |||||||||
| 50209 | 维修（护）费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | ||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 11,017.21 | 11,017.21 | 7,466.06 | 2,536.15 | 1,015 | ||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 8,536.97 | 8,536.97 | 6,238.84 | 2,013.13 | 285 | ||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 2,480.24 | 2,480.24 | 1,227.22 | 523.02 | 730 | ||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1,344.33 | 1,344.33 | 408 | 539.33 | 397 | ||||||||
| 50601 | 资本性支出（一） | 1,344.33 | 1,344.33 | 408 | 539.33 | 397 | ||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 895.84 | 895.84 | 833.74 | 62.1 | |||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 66.77 | 66.77 | 56.87 | 9.9 | |||||||||
| 50902 | 助学金 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | ||||||||||
| 50905 | 离退休费 | 765.93 | 765.93 | 765.93 | ||||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 13.84 | 13.84 | 10.94 | 2.9 | |||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 51102 | 国外债务付息 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 13,968.06 | 13,968.06 | 9,381.48 | 3,137.58 | 1,449 | |||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 8,926.84 | 8,926.84 | 6,628.71 | 2,013.13 | 285 | ||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,241.04 | 1,241.04 | 1,157.39 | 83.65 | |||||||||
| 30114 | 医疗费 | |||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 4,429.17 | 4,429.17 | 3,204.27 | 939.9 | 285 | ||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 905.88 | 905.88 | 305.88 | 600 | |||||||||
| 30103 | 奖金 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | ||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.45 | 42.45 | 24.76 | 17.69 | |||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 646.95 | 646.95 | 537.01 | 109.94 | |||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | ||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 74.46 | 74.46 | 32.46 | 42 | |||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 355.53 | 355.53 | 327.81 | 27.72 | |||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 1,119.84 | 1,119.84 | 927.61 | 192.23 | |||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,748.05 | 2,748.05 | 1,458.03 | 523.02 | 767 | ||||||||
| 30211 | 差旅费 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | ||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 56.13 | 56.13 | 56.13 | ||||||||||
| 30201 | 办公费 | 378.22 | 378.22 | 378.22 | ||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 149.27 | 149.27 | 84.87 | 64.4 | |||||||||
| 30226 | 劳务费 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | ||||||||||
| 30227 | 委托业务费 | 83 | 83 | 3 | 80 | |||||||||
| 30202 | 印刷费 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | ||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 142.56 | 142.56 | 76.56 | 66 | |||||||||
| 30216 | 培训费 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||
| 30208 | 取暖费 | 438.28 | 438.28 | 45.66 | 392.62 | |||||||||
| 30218 | 专用材料费 | 733.9 | 733.9 | 83.9 | 650 | |||||||||
| 30207 | 邮电费 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | ||||||||||
| 30214 | 租赁费 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | ||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | ||||||||||
| 30205 | 水费 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | ||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57 | 57 | 20 | 37 | |||||||||
| 30206 | 电费 | 183.54 | 183.54 | 183.54 | ||||||||||
| 30215 | 会议费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 895.84 | 895.84 | 833.74 | 62.1 | |||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | 729.23 | 729.23 | 729.23 | ||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | ||||||||||
| 30306 | 救济费 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 30301 | 离休费 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | ||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 24.9 | 24.9 | 15 | 9.9 | |||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.84 | 13.84 | 10.94 | 2.9 | |||||||||
| 30308 | 助学金 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | ||||||||||
| 310 | 资本性支出 | 1,344.33 | 1,344.33 | 408 | 539.33 | 397 | ||||||||
| 31001 | 房屋建筑物构建 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 31022 | 无形资产购置 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 31099 | 其他资本性支出 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 31006 | 大型修缮 | 397 | 397 | 397 | ||||||||||
| 31003 | 专用设备购置 | 500.33 | 500.33 | 408 | 92.33 | |||||||||
| 31013 | 公务用车购置 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 债务支出预算表 | ||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图疾病预防控制中心 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
| 市结核病防治所偿还市本级世行贷款结核病控制项目贷款本金及利息 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 市疾控中心日元贷款本金及利息. | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| 市结核病院日元贷款辽宁省公共卫生基础设施项目 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| 政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表16 | 单位：万元 | ||||||
| 部门（单位）名称 | 031001beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会本级-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1,335.23 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,335.23 | |||||
| 人员类项目 | 456.84 | 其他运转类项目 | 854.4 | ||||
| 公用经费类项目 | 23.99 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 23.99 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 456.84 | ||||||
| 关停并转企业计划生育特殊家庭退休人员补助费 | 6 | ||||||
| 国家医师资格考试费 | 7.2 | ||||||
| 交通事故赔偿金 | 5 | ||||||
| 居民死亡医学证明书印制经费 | 1.63 | ||||||
| 全民健康信息平台机房托管 | 47 | ||||||
| 事业单位公开招聘考试费 | 5 | ||||||
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图干部健康体检 | 673.77 | ||||||
| 卫健委病媒生物防治 | 16 | ||||||
| 卫生财务核算与内部审计经费及综合改革配套经费 | 8.8 | ||||||
| 卫生监督稽查 | 8 | ||||||
| 卫生信息平台专线传输服务费 | 24 | ||||||
| 卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试经费 | 40 | ||||||
| 职业技能鉴定考试 | 12 | ||||||
| 年度绩效目标 | 全面贯彻落实省卫生健康委，市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决巩固新冠肺炎疫情防控战果，高质量完成脱贫攻坚目标任务，加快推进医联体建设，严格监管医疗卫生机构，促进中医药振兴发展，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | = | 95 | % | 2022-12 | |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完善绩效 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031002beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图疾病预防控制中心-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1,591.19 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,591.19 | |||||
| 人员类项目 | 1,152.77 | 其他运转类项目 | 275.76 | ||||
| 公用经费类项目 | 121.66 | 特定目标类项目 | 41 | ||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 121.66 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 1,152.77 | ||||||
| 实验室设备及污水处理系统维修费 | 59 | ||||||
| 市疾控中心防治检测工作经费 | 30 | ||||||
| 市疾控中心加班人员伙食费 | 15.36 | ||||||
| 市疾控中心结核病防治经费 | 10.2 | ||||||
| 市疾控中心临时工工资 | 93.6 | ||||||
| 市疾控中心日元贷款本金及利息. | 31 | ||||||
| 市疾控中心设备运转、办公楼电源热泵供暖水电费及设备、办公设施维修费 | 20 | ||||||
| 市疾控中心杂支费 | 17.1 | ||||||
| 市结核病防治所偿还市本级世行贷款结核病控制项目贷款本金及利息 | 3 | ||||||
| 市结核病防治所世行贷款/英国赠款结核病控制项目配套费 | 7 | ||||||
| 新冠疫情核酸检测成本 | 30.5 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提升疾病预防控制中心人才队伍能力 提升疾病预防控制能力水平 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 1 | ‰ | 2022-12 | |
| 社会公众满意度 | 健康大讲堂活动保健对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 有所提高 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031003beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康监督中心-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 273.51 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 273.51 | |||||
| 人员类项目 | 263.55 | 其他运转类项目 | |||||
| 公用经费类项目 | 9.96 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 9.96 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 263.55 | ||||||
| 年度绩效目标 | 依法对辖区内的消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等工作进行监督管理和综合性卫生监督执法。依法对医疗卫生机构、采供血机构及母婴保健机构及执业人员的执业活动实施卫生监督管理,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为。负责受理全市卫生监督执法问题的投诉、举报、查处工作及卫生法律知识咨询工作,开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。负责对卫生违法行为和突发公共卫生事件进行调查取证和采取卫生行政控制措施,并提出行政处罚决定。负责对县(市、区)级卫生监督机构和人员的执法行为进行监督检查和业务指导,落实执法责任制。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 鉴定结果采用率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | = | 90 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完善机制 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031004beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图计划生育协会-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 72.79 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 72.79 | |||||
| 人员类项目 | 32.86 | 其他运转类项目 | 39 | ||||
| 公用经费类项目 | 0.93 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 0.93 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 32.86 | ||||||
| 市卫健委市级生育关怀专项资金 | 39 | ||||||
| 年度绩效目标 | 指导各县(市) 区计生协会，发展会员、壮大会员队伍，发动会员带头实行计划生育，组织协会的理事会员运用各自特长，在计划生育中发挥积极作用。大力宣传人口科学理论，宣传我国计划生育的方针政策和法规。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | “失独人员”满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完善绩效 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031005beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图红十字会-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 53.9 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 53.9 | |||||
| 人员类项目 | 52.45 | 其他运转类项目 | |||||
| 公用经费类项目 | 1.45 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 1.45 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 52.45 | ||||||
| 年度绩效目标 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图红十字会主要工作为宣导国际红十字会的公益精神，促进社会和谐发展，在慈善总会的支持下开展个别公益性基金援助活动。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完善绩效 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031006beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生职业学院-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 7,089.41 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 7,089.41 | |||||
| 人员类项目 | 3,363.22 | 其他运转类项目 | 2,488.33 | ||||
| 公用经费类项目 | 1,237.86 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 1,237.86 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 3,363.22 | ||||||
| 护理院基建及装修工程 | 390 | ||||||
| 实习费、助奖学金、保险、人事代理人员托费 | 62.1 | ||||||
| 卫校教学楼维修款 | 66 | ||||||
| 卫校人事代理人员工资及其他支出 | 1,820.9 | ||||||
| 专用设备、办公设备、图书等 | 149.33 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提高教学质量，为社会提供优质医护人才。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 培养合格人才数 | >= | 2200 | 人 | 2022-12 | |
| 提高教师队伍普通话水平 | 二级乙 | 2022-12 | |||||
| 社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 0.95 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完成教学改革 | >= | 5 | 项 | 2022-12 | |
| 部门（单位）名称 | 031007beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 408.6 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 408.6 | |||||
| 人员类项目 | 0.6 | 其他运转类项目 | 408 | ||||
| 公用经费类项目 | 特定目标类项目 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 0.6 | ||||||
| 市中心医院定额补助 | 380 | ||||||
| 专用设备、办公设备、图书等 | 28 | ||||||
| 年度绩效目标 | 2020年申报预算380万元专项设备购置费，2021年经院职代会通过购置全自动血液仪、骨动力系统、全自动化学发光测定仪、内镜清洗系统、血栓弹力图、放舱CT，设备安装完毕，投入使用。 2020年申请的0.6万元援藏人员补助，在2021年已全部发放。 2021年申请28万元用于购买新冠疫情消杀防护用品，现已购买完毕，投入使用。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 医务人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会公众满意度 | 健康大讲堂活动保健对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 | 完善机制 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031008beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 115 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 115 | |||||
| 人员类项目 | 其他运转类项目 | 115 | |||||
| 公用经费类项目 | 特定目标类项目 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 市中医医院定额补助 | 115 | ||||||
| 年度绩效目标 | 补充缴纳全院职工社会保障费 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | 患者满意 | 2022-12 | |||
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | % | 2022-12 | |||
| 医务人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 | 人才合格 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031009beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 47.6 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 47.6 | |||||
| 人员类项目 | 其他运转类项目 | 47.6 | |||||
| 公用经费类项目 | 特定目标类项目 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 市妇婴医院定额补助 | 43.6 | ||||||
| 市妇婴医院职工养老保险经费 | 4 | ||||||
| 年度绩效目标 | 补缴全院职工养老保险费 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | 能力提升 | 2022-12 | |||
| 服务对象满意度 | “失独人员”满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 患者满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 医务人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 | 人才合格 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031010beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 757.8 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 757.8 | |||||
| 人员类项目 | 488.24 | 其他运转类项目 | 236 | ||||
| 公用经费类项目 | 14.56 | 特定目标类项目 | 19 | ||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 14.56 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 488.24 | ||||||
| 市结核病院定额补助 | 236 | ||||||
| 年度绩效目标 | 顺利完成2022年年度指标 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 服务对象满意度 | 事业人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完成度 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 031011beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心血站-211200000 | ||||||
| 年度预算收入 | 2,000.86 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,000.86 | |||||
| 人员类项目 | 473.48 | 其他运转类项目 | 1,449 | ||||
| 公用经费类项目 | 78.38 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 78.38 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 473.48 | ||||||
| 采供血成本支出. | 650 | ||||||
| 返还血费及互助金. | 80 | ||||||
| 市中心血站采血车维护费 | 37 | ||||||
| 市中心血站派遣人员工资等支出 | 285 | ||||||
| 市中心血站专用设备购置及修缮 | 397 | ||||||
| 年度绩效目标 | 满足临床输血需要，保障采集血液核酸检测结果准确，号召广大公民无偿献血。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 持续提高 | 2022-12 | |||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 表17 | 单位：万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 市结核病院日元贷款辽宁省公共卫生基础设施项目 | ||||||
| 主管部门 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 实施单位 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | ||||
| 预算资金情况 | 19 | ||||||
| 总体目标 | 顺利完成日元贷款项目 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贷款偿还 | = | 100% | 万元 | 2022-12 | |
| 质量指标 | 足额偿还 | = | 100% | 万元 | 2022-12 | ||
| 时效指标 | 按时间偿还 | = | 100% | 天 | 2022-12 | ||
| 成本指标 | 还款金额 | = | 100% | 万元 | 2022-12 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生基础建设 | >= | 100% | 万元 | 2022-12 | |
| 社会效益指标 | 服务传染病患者 | >= | 100% | 人 | 2022-12 | ||
| 生态效益指标 | 减少污染排放 | >= | 100% | 人 | 2022-12 | ||
| 部门管理专项资金预算表 | ||||
| 表18 | ||||
| 部门名称：beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
| 合 计 | ||||
表格19：专项资金18
