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第一部分  beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会2020年部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会2020年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图相关政策、规划并组织实施，组织实施政策规划、地方标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以  及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应  急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置  和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，  负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物  使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺  药品预警,落实国家基本药物价格政策

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责省、市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会本级

2.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图计划生育协会

3.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图红十字会

4.铁岭卫生职业学院

5.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院

6.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院

7.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院

8.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院

9.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图疾病预防控制中心

10.beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康监督中心

第二部分 beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会部门决算公开表

（链接以下部门决算表）

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2020年收入总计114075.91万元。包括:

1.财政拨款收入15170.67万元，其中：公共预算财政拨款收入13050.85万元，政府性基金收入2119.82万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入88595.55万元，主要是医院的医疗收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入8757.08万元，主要是医院的贷款、长期借款及医院房屋租金、食堂承包款等。      

7.使用非财政拨款结余579.23万元。

8.上年结转和结余973.38万元，主要是医院的贷款和长期借款结余。

收入增减情况。与上年相比，今年收入增加2731.94万元，增长2.46 %，主要原因：一是由于疫情原因，本部门财政拨款增加；二是由于机构调整，本部门新增加市疾控中心和市卫生监督中心两个单位。

（二）2020年支出总计110330.13万元，包括：

1.基本支出102599.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出      36232.26万元，对个人和家庭的补助支出857.36万元，商品和服务支出53445.6万元，资本性支出363.85万元,债务利息及费用支出11700万元。

2.项目支出7731.06万元，主要包括主要包括省专项重大公共卫生和基本公共卫生补助、公立医院改革支出、教育专项支出、疫情防控支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出减少40.46万元，降低0.04%，主要原因：压缩了开支。

（三）年末结转和结余3166.55万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加2193.17万元，增长125.32%，主要原因：是医院政府会计制度改革，按预算会计收付实现制原则记帐所致。

二、2020年部门财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年财政拨款支出15170.67万元，其中：基本支出7528.12万元，项目支出7642.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加5215.56万元，增长52.39 %，主要原因：是新冠疫情防控需要财政拨款增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的114.95%，其中：基本支出完成年初预算的77.69%，项目完成年初预算的217.93%。

（二）具体情况

2020年财政拨款支出15170.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3492.54万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出786.45万元，医疗卫生与计划生育支出8181.14万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出475.02万元，粮油物资储备支出0万元，抗疫特别国债安排的支出2119.82万元，其他支出115.7万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 23.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23.71万元。2020年“三公”经费支出总额比年初预算数23.91万元减少0.2万元，主要原因是公务接待费减少0.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（镜）费比年初预算数增减0万元，主要原因是本年因公出国费与上年增减无变化。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2020年国内公务接待累计0批次，0人。2020年公务接待费比年初预算数增减0万元，主要原因是本年公务接待费与上年增减无变化。

3.公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。2020年公务用车购置费比年初预算数增减 0万元，主要原因是2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护费23.7万元，主要用于缴纳公车保险及公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。2020年公务用车运行维护费比年初预算数增减0万元，主要原因是本年公务用车运行维护费与年初预算无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7528.12万元，其中：人员经费6556.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；日常公用经费972.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出90.6万元，比年初预算减少0.2万元，降低0.22%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1934万元，其中：政府采购货物支出1143.9万元，政府采购工程支出156万元，政府采购服务支出634.1万元。授予中小企业合同金额1778万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额1661.7万元，占政府采购支出总额的85.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会部门共有车辆65辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用4辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车51辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备62台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 5个，涉及资金145.16万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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