beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会2018年部门决算

公开情况细则

目    录

第一部分  beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分  beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图相关政策、规划并组织实施，组织实施政策规划、地方标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以  及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应  急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置  和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，  负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物  使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺  药品预警,落实国家基本药物价格政策

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责省、市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

　2018年度本部门决算共包含本级决算和下属单位决算共8个：其中行政单位1个，参公单位2个，全额事业单位1个，差额事业单位4个。

纳入2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

• beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卫生健康委员会本级
• beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图计划生育协会
• beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图红十字会
• 铁岭卫生职业学院
• beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院
• beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院
• beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院
• beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院

• 部门决算公开表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计98091.45万元。包括：

• 财政拨款收入11669.18万元，其中：公共预算财政拨款收入11669.18万元，政府性基金收入0万元。
• 上级补助收入0万元。
• 事业收入86246.47万元。
• 经营收入0万元。
• 附属单位上缴收入0万元。
• 其他收入175.81万元。主要是医院房屋租金收入、固定资产报废、食堂承包租金收入等。
• 用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余-15172.16万元，主要是医院的亏损。

收入增减情况。2018年，本部门决算收入98091.45万元，比上年增加4261.55万元，增幅4.5%。其中:财政拨款收入11669.18万元，同比增加3442.2万元，增幅41.8%；其他收入175.81万元，同比增加50.13万元，增幅39.8%。财政拨款收入同比增加的主要原因是卫生职业学院纳入专户管理的行政事业性收费收入增加并转入预算内核算、省专项增核三家医院城市公立医院改革补助资金。

（二）2018年支出总计99442.22万元，包括：

• 基本支出94992.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31771.06万元，对个人和家庭的补助支出371.44万元，商品和服务支出62850.47万元，资本性支出0万元。
• 项目支出4449.24万元，主要包括公立医院改革、重大公共卫生专项、教育专项等业务支出。
• 上缴上级支出0万元。
• 经营支出0万元。
• 对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，本部门决算总支出99442.22万元，同比增加2335.84万元，增幅2.4%其中：基本支出增加807.38万元，增幅0.6%；项目支出增加1761.45万元，增幅65.5%。基本支出增加的主要原因为人员调资及卫职院本年养老保险缴费增加。项目支出增加的主要原因为省专项增核三家医院城市公立医院改革补助资金。

• 年末结转和结余-16811.41万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。本部门主要是医院的亏损。与上年年末结转和结余-15172.16万元相比，今年增加-1639.25万元，增长-10.8%，主要原因为医院年末亏损增加。

 二、2018年部门财政拨款支出决算情况

• 总体情况
     财政拨款支出决算反映部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出11699.18万元，其中：基本支出7219.93万元，项目支出4449.25万元。与年初预算7631.04万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的153.3%，其中：基本支出完成年初预算的159.4%，项目支出完成年初预算的143.4%。
• 具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 0 万元，国防支出0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出6141.32万元，科学技术支出 0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 729.48 万元，医疗卫生与计划生育支出  4798.37 万元，节能环保支出 0  万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出   0  万元，交通运输支出 0  万元，资源勘探信息等支出  0 万元，商业服务业等支出 0万元，援助其他地区支出  0 万元，国土海洋气象等支出 0万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出  0万元，其他支出 0 万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数132.26万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0.12 万元，公务用车运行费5.83万元，公务用车购置126.32万元。2018年决算数比上年决算数增加115.67万元，其中：公务用车运行费比上年减少10.07万元，主要是节约公务用车开支。公务用车购置及保有量4台，国内公务接待的批次2次、团组0个、人数18人。

• 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7219.93万元，其中：人员经费5737.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。公用经费1482.1万元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费等。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 59.18万元，比上年减少5.51万元，减幅8.53%,主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

  2018年本部门政府采购支出总额249.77万元，其中：政府采购货物支出249.77万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0万元。

   （三）国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中:副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车 0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车40辆；单位价值50万元以上设备58台（套），单位价值100万元以上专用设备56台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理工作要求，我部门组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及城市公立医院改革补助资金、重大公共卫生专项、教育专项等项目35个，实际编制绩效目标的项目35个，涉及资金4449.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

  通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二、是节约意识需要加强。

  下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。二是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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